质量管理程序(DOC 36页)

内容摘要
1、目的：通过对公司质量体系的运行内部的质量审核，确保质量体系持续有效的运行。
2、适用范围：适用于公司内部质量审核的管理。
3、责任：总经理室、质量管理部、人力资源部对本程序的实施负责。
4、程序：
1）年度内审方案
A、每年12月底由质量管理部组织制定内审方案，经质量总监审核后由质量领导小组批准后组织实施。
年度内审方案的包括：
a）审核目的；
b)审核范围；
c)审核时间；
d）审核方法。
B、在质量管理体系发生重大变化，社会要求或环境条件发生变化或发生严重的质量问题等情况下，公司应根据需要进行年度内审方案外的临时内审。临时内审由质量付总组织。
2）审核的准备
A、由质量付总为组长，并成立审核小组。由审核组长分配审核小组成员的任务。在分配审核任务时应注意审核人员必须是与被审核领域无直接责任的人员。
B、质量管理部负责人负责制订审核实施方案，经质量总监批准后，在审核前5天下发给受审部门。
审核实施方案的内容包括：
a）受审核的部门、审核的目的、范围、日期；
b)审核标准；
c)审核的内容及时间安排；
d）审核员分工。
C、受审核部门收到审核方案计划以后，作好被审准备。
D、审核组长组织审核组成员编制审核检查表。
a)审核组长组织审核员准备并最终审定检查表。

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