质量记录表式(doc 58页)
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- 品质制度表格
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4. 2. 3 文件控制
1、文件收文记录： 表4.2. 3-1
2、文件发文记录： 表4.2. 3-2
3、文件更改批准记录： 表4.2. 3-3
4、文件作废记录： 表4.2. 3-4
5、会议记录： 表4.2. 3-5
6、图纸接收记录： 表4.2. 3-6
7、图纸发放记录： 表4.2. 3-7
8、文件（档案）查阅记录： 表4.2. 3-8
9、标准发放记录： 表4.2. 3-9
10、标准作废记录： 表4.2. 3-10
11、文件销毁记录： 表4.2. 3-11
12、文件借阅记录： 表4.2. 3-12
13、文件和资料归档登记表： 表4.2. 3-13
14、文件阅办单： 表4.2. 3-14
5.6 管理评审
15、 管理评审改进项目一览表： 表5.6-1
6. 2 人力资源
16、职工培训统计记录： 表6.2-1
6. 3 基础设施
17、办公设备登记表： 表6.3-1
18、施工设备清单： 表6.3-2
7. 1 产品实现的策划
19、施工组织设计审核表： 表7.1-1
7. 2. 2 与产品有关的要求的评审
20、投标书评审记录： 表7.2. 2-1
21、合同（合同变更）评审记录： 表7.2. 2-2
7.4 采购
22、产品供方评价记录： 表7.4-1
23、合格供方产品使用评价（复评）记录： 表7.4-2
24、工程供方评价记录： 表7.4-3
25、合格供方名录： 表7.4-4
26、材料台帐： 表7.4-5
27、产品进货检查登记表： 表7.4-6
7.5 生产和服务提供
28、工程交底记录： 表7.5-1
29、检查记录： 表7.5-2（表8.2.3-1）
30、工程供方履约监督记录： 表7.5-3
31、顾客提供产品检查记录： 表7.5-4
32、顾客提供产品不适用记录： 表7.5-5
33、顾客提供产品损坏丢失记录： 表7.5-6
7. 6 监视和测量装置的控制
34、监视测量装置登记表： 表7.6-1
35、监视测量装置校准记录： 表7.6-2
36、监视测量装置周期检定计划表： 表7.6-3
37、监视测量装置报废记录： 表7.6-4
8. 2. 1顾客满意
38、顾客意见征询单： 表8.2. 1-1
39、质量回访用户评价记录： 表8.2. 1-2
40、保修期内工程报修记录： 表8.2. 1-3
41、保修期内工程维修记录： 表8.2. 1-4
8. 2. 2内部审核控制
42、内部审核检查表： 表8.2. 2-1
43、内部审核不合格项报告： 表8.2. 2-2
8. 3 不合格控制
44、不合格品通知单： 表8.3-1
45、不合格品评审处置记录： 表8.3-2
46、不合格品纠正措施记录： 表8.3-3
47、一般不合格问题整改单： 表8.3-4
8. 4数据分析
48、竣工合格工程项目汇总表： 表8.4-1
49、供方状况分析统计汇总表： 表8.4-2
8. 5. 3 预防措施
50、潜在不合格原因分析记录： 表8.5. 3-1
51、预防措施计划： 表8.5. 3-2
52、预防措施评审记录： 表8.5. 3-3
53、预防措施验证记录： 表8.5. 3-4
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