内部审核计划与审核过程控制(ppt 27页)

内部审核计划与审核过程控制目录：
一、内审策划
二、内部审核计划
三、检查表
四、审核过程控制
五、不符合项
六、不符合报告的编写
七、体系有效性的判断
八、审核结论
九、不合格项的纠正措施

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