某公司质量体系内部审核管理流程(doc 5页)

某公司质量体系内部审核管理流程内容提要：
1、范围
适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理
2、控制目标
2.1确保对质量体系的内审有组织有计划地进行
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1、内审人员、被审核部门
　　内审人员按照内审计划采用抽查原始记录、进行现场检查等方式对被审核单位进行审核，并对审核情况进行如实记录，被审核部门陪同人员对审核记录进行确认
2、质量管理部、内审员
　　收集审核过程中内审人员所使用的核查记录表并在记录表上判断是否存在不符合记录的情况，交质量体系主管保管
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1、质量管理部质量体系主管
　　当质量管理部经理通过内审报告后，质量体系主管向总经理提交内审报告，由总经理审阅内审报告
2、质量管理部质量体系主管
　　负责按照质量体系文件建立和更改控制流程进行修改体系文件
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