过程方法在管理与审核中的应用讲义(ppt 30页)

过程方法在管理与审核中的应用讲义目录：
1过程:
2与过程方法相关的重要事项:
3几大概念的介绍
4审核的策划

 

过程方法在管理与审核中的应用讲义内容提要：
1)．过程和过程方法的概念和定义:
(1)过程（Process）：
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
注：A）一个过程的输入通常是其它过程的输出。
B）组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。
C）过程的资源通常包括：人员、资金、设施、设备、材料、技术和方法。
(2)过程方法（Processapproach）：
组织内诸多过程的系统的应用,连同这些过程的识别和相互作用及其管理,称
之为“过程方法”。
2).过程方法的目的：
在于获取持续改进的动态循环，使组织在产品、组织绩效和业绩、有效性和效率
方面取得更大的收益。
3).过程方法的优点:
对诸多过程的系统中单个之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。
4)．过程方法在质量管理体系中应用时，须特别强调以下方面的重要性：
(1)理解并满足要求；
(2)需要从增值的角度考虑过程；
(3)获得过程业绩和有效性的结果；
(4)基于客观的测量，持续改进过程。
……

文件审核的注意点:
1)识别
充分性:过程识别是否足够?
关联性:接口关系是否被明确?
支持性:需要什么资源?怎样支持过程的实现?
监控性:如何监控/测量?
2)文件形式和需求
3)文件的删减需求
4)外包过程控制:什么形式的外包?传递相关要求并注
意前后接口和必要的过程监控.例如:产品设计外包分包,相
关要求应进行传递,其内容就是TS程序文件中的相关要求
常见:外包过程部分失控,外包管理便会打折扣;
……

审核思路
内部审核组织的策划:
做MAP图\乌龟图,做审核的准备;
审核对象从过程描述入手(到底有哪些过程\对象).过程情况:过程业绩,体系业绩----审核切入点;
写出审核文件或计划安排(审核工作表).审核工作表就是MAP图\乌龟图后编制审核检查表.审核检查表再加上要求用到的检查清单过一遍,再出审核报告。

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