内部运作审核管理程序(doc 18页)

内部运作审核管理程序目录：
1、目的
2、适用范围
3、定义
4、管制程序
5、执行方法
6、检试验管理程序

 

内部运作审核管理程序内容提要：
审核前会议：审核小组与被审核单位在审核前召开会议，以确定下列事项：
1、审核的目的、范围（除财务部以外所有部门、及时间表。
2、暂定审核检讨会议时间。
3、安排人员配合审核员执行审核作业等。
审核的执行：
1、审核员应按相关文件及“检查表”要求逐项执行审核作业。
2、审核中所发现的不合格事项，应再一次向被审核叙述，以确定被审核单位充分了解及同不合格项，并将不合格情形记录于“缺点报告”中，其内容应包含:所依据的质量文件编是号及章节、不符合事项的陈述及其它相关资料。

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