质量纠正和预防措施控制程序(doc 11页)

质量纠正和预防措施控制程序目录：
一、 目的
二、 适用范围
三、 引用文件
四、 职责
五、 程序
六、 记录
七、 附件

质量纠正和预防措施控制程序内容提要：
对分包商不合格的纠正措施
对分包商自行采购、加工的原材料、半成品的验证、检验以及分包工程的过程检验中发生的多次重复不合格或较严重的不合格，按《不合格控制程序》进行处理后，由工程部施工副经理负责安排填写《纠正与预防措施记录表》，分析原因，制订纠正措施，
确定拟完成日期，报总师室负责人审批后，由工程部施工副经理负责组织实施，填写执行结果；由总师室负责人安排检查，填写检查结论，并验证其有效性。
针对施工过程检验和过程试验的纠正措施
对于在过程检验和过程试验（如砼试块、焊接件试验）中发现的重复出现的不合格，按《不合格控制程序》进行处理后，由工程部施工副经理负责安排填写《纠正与预防措施记录表》，分析原因，制订纠正措施，确定拟完成日期，报总师室负责人审批后，由工程部施工副经理负责组织实施，填写执行结果；由总师室负责人安排检查，填写检查结论，并验证其有效性。
对于客户投诉中所反映的不合格，按GFP19-2《客户投诉处理程序》进行处理，销售部每月向总师室工程技术室主管提交《客户投诉总结》及《客户投诉处理记录》（复印件）工程技术室主管安排本部门相关技术人员分析、讨论，检查处理结果，对于多次重复投诉的不合格或较严重的不合格，填写《纠正与预防措施记录表》，分析原因，提出预防措施，交有关部门办理。有关部门负责人负责组织实施，填写执行结果；由总师室负责人安排检查，填写检查结论，并验证其有效性。

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