内部质量体系审核程序(doc 13页)

内部质量体系审核程序目录：
1、目的
2、适用范围
3、引用文件
4、定义
5、职责
6、资格或培训
7、程序

内部质量体系审核程序内容提要：
审核计划：
年度内部质量体系审核计划
每年第1季度内ISO组长应拟定《年度内部质量体系审核计划》，并报管理者代表批准。该计划应包括质量体系每一部分（或要素）之审核，每年至少进行二次。
ISO组长向所有有关部门分发《年度内部质量体系审核计划》。
ISO组长在下列情况下应修订《年度内部质量体系审核计划》，由管理者代表批准的计划修订稿视作新的计划下发有关部门：
a)体系功能发生重大变化（如组织机构变更、重要程序文件修改）；
b)顾客投诉明显增加；
c)发生重大质量责任事故；
d)必须验证纠正措施的效果；
e)为了开发重大项目或接受质量体系认定和认证，需对质量体系作出评价。

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