质量审核策划与准备(doc 15页)

质量审核策划与准备内容提要：
(1) 查1~2名銷售部員工是否理解公司品質政策及目標?詢問其是如何來確保公司品質政策(目標)的有效實施?
(1) 部門經理是否清楚銷售部在質量管理體系中的主要質量職責?
(2) 銷售部是如何實施內部溝通的?(與部門經理談話20分鐘)
(1) 是否按程序規定進行了合同評審, 合同評審結果與訂審要求不一致是否與客戶溝通?(抽查2000年1-6月合同評審記錄3份)  (2) 顧客特殊要求或公司未生產過的產品是否有顧客的書面要求文件, 是否在企業中進行了傳遞、溝通和評審?(詢問和抽查2000年1-6月有關記錄2-3份)
(3) 合同的更改是否與顧客溝通並再次進行評審並按文件規定傳遞給相關部門?(查2份合同修改記錄) (4) 查2-3份合同評審記錄是否妥善保存?
(5)來自顧客的投訴是否及時答復?(查顧客投訴處理記錄3份)
(1) 每月25日前是否編制下月交貨產品一覽表並簽發有關部門?(查2000年各月交貨產品一覽表)
(2) 查2-3份出貨記錄, 是否與合同評審結果一致? 若不一致是否有相關記錄?
(3) 查成品庫的管理.
a 抽查2-3份2000年3月進出庫台帳.
b 抽查庫存成品四機種帳、卡、物相符.
c 觀察庫存條件、標識情況.
d 與倉庫保管員交談了解對儲存期限有否要求及超期后如何處理. 
1 進貨檢驗中不合格品是如何處理的, 不合格品的處理是否經相關權責人確認?(抽查2000年下半年“特采申請單”3份的處理過程)
2 成品檢驗中不合格品是如何處理的, 不合格品的處理是否經相關權責人確認?(抽查2000年下半年“不合格產品處理申請單”2份的處理情況)是否有讓步出貨, 讓步出貨是否經客戶確認?(抽1-2份讓步出貨記錄)
3 客戶退貨的不合格品是如何處理的?(抽查2000年下半年2份顧客抱怨的處理情況)
新產品中的不合格品是如何處理的?( 抽查2000年10月以后檢驗的新產品的“不合格產品處理申請單”1份)
1 不合格品在現場如何標記隔離?(1) 與當班組長、員工交談並調查不合格標記的管理情況. (2) 現場調查有否根據程序規定劃區域存放不合格品.
2 隔離于生產現場的不合格品是如何處置的?處置是否經相關人員確認? 查2-3份“不合格品報告”之處理記錄.
追蹤上述特采申請單的處理情況
倉庫有否超過儲存期限的原材料和成品,如有是如何處理的? (1)與倉管員交談.(2)查進出庫台帳2-3份.(3)按程序規定如有超期者應通知品管部進行復檢鑒別, 查有否通知賃証.
有否“不合格產品處理申請單”, 當合同規定時有否報請顧客, 提出讓步申請.(抽查上述申請單2份, 確認其處理情況)

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