内部质量审核程序(doc 6页)

内部质量审核程序目录：
1．目的
2. 适用范围
3. 定义和缩略语
4.职责
5.工作程序(附流程图)
6．相关文件
7.质量记录

 

内部质量审核程序内容提要：
5.工作程序(附流程图)
5.1内审年度计划
5.1.1企管培训部(或总经办)负责编制“年度内审计划”，报管理者代表审核、总经理批准。
5.1.2内审每半年一次，分上半年、下半年，按部门滚动审核。
5.1.3若公司有重大事件(如：重大质量异议、顾客投拆、组织机构变更)发生时，管理者代表可要求增加内审频次，或增加较重要的部门、问题较多的部门的审核频次。
5.1.4若因故无法如期实施审核时，应报请管理者代表核准后，方可延期或取消。
5.2每次内审的准备
5.2.1管理者代表选择具有内审员资格的人员成立审核组，任命审核组长。
5.2.2由审核组长制定“内审实施计划”(包括日程安排和审核小组的划分、成员的配置，人员配置依据审核员应与被审工作无直接责任关系的原则)，报管理者代表批准。
5.2.3审核组提前一周将“内审实施计划”发给受审部门，受审部门按日程安排好接待人员和资料/证据的准备工作。
5.2.4审核组长组织审核组成员按“内审实施计划”的分工收集相关文件，编写“内审检查表”
5.3现场审核
5.3.1根据需要召开首次会议，首次会议由审核组长召集审核人员和受审部门参加，会议内容包括：
a. 说明审核要求和范围，并对具体审核时间作最终定案；
b. 确定各审核员分工和审核顺序方法；
c. 决定审核后末次会议时间、地点及出席人员。
编号：S-QP-16            版/修：A/0             页码：第3页，共5页
5.3.2审核员按“内审检查表”进行审核，通过与受审核部门人员面谈、查阅文件、检查记录、现场观察，进行抽样检查等方法寻找客观证据并将事实记录在“内审检查表”上。
5.3.3审核发现不合格时，审核员应当场取得受审核部门主管对不合格事实的确认，若有异议可由审核组长或由其提请管理者代表仲裁，不合格项经审核小组讨论确定后，由审核员填写“内审不合格项报告/纠正措施表”。
5.3.4审核组内部沟通，对审核结果作出汇总分析。
5.3.5末次会议
a. 由审核组长对本次内审进行评价，并说明不合格项的数量和分类，可能时提出纠正措施计划的建议。
b. 发出“内审不合格项报告/纠正措施表”，要求各部门按《纠正预防措施程序》执行。
5.4内审报告
5.4.1审核组长根据内审的情况编写“内审报告”；
5.4.2“审核报告”经管理者代表批准，向总经理报告，并分发有关部门；
5.4.3“审核报告”可作为管理评审的输入文件。
5.5纠正措施及其跟踪和验证
5.5.1被审核部门的负责人应针对收到的“内审不合格项报告/纠正措施表”及时分析原因，制订纠正措施并报告管理者代表审批。
5.5.2纠正措施的实施部门完成纠正措施后，将实施情况的证据填写于“内审不合格项报告/纠正措施表”上交企管培训部(或总经办)。
5.5.3企业管理部(或总经办)或由其委托审核组长、审核员对纠正措施进行跟踪、验证，并将验证事实记录在“内审不合格项报告/纠正措

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