一体化质量管理手册(doc 68页)

一体化质量管理手册目录：
第0章  矿山简介（略）
第一章一体化管理方针
第二章职能分配
第三章一体化管理体系范围
第四章综合管理体系
第一节总要求
第二节文件要求
第五章管理职责
第一节管理承诺
第二节关注相关方
第三节管理方针
第四节一体化管理体系策划
第五节职责与权限
第六节管理评审
第六章资源管理
第一节人力资源管理
第二节基础设施管理
第三节信息交流管理
第四节工作环境管理
第七章实施与运行
第一节产品实现过程策划
第二节要求识别与评审
第三节过程设计和建设
第四节采购过程管理
第五节生产管理过程
第六节环境管理
第七节职业健康安全管理
第八节应急准备与响应
第八章监视和测量
第一节顾客满意度测量
第二节内部审核
第三节环境监视和测量
第四节职业健康安全监视和测量
第五节过程的监视和测量
第六节产品的监视和测量
第七节监视和测量装置控制
第八节不合格品控制
第九节   不符合控制
第九章数据分析
第十章持续改进
第一节   总要求
第二节  纠正和预防措施
附录1  手册管理
附录2  程序文件清单
附录3  手册修改控制表
附录4  质量目标
附录5  重要环境因素清单
附录6  环境目标、指标和管理方案
附录7  风险计划控制清单
附录8  职业健康安全目标
附录9  组织结构图

 

一体化质量管理手册内容提要：
1  管理者代表负责编制管理体系的《职责与权限明细表》，明确各单位和部门的职责与权限。
2  矿长批准《职责与权限明细表》。
3  矿长在最高管理层中指定一名成员作为管理者代表，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有如下的职责和权限：
3.1确保一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
3.2向最高管理者报告一体化管理体系的业绩和任何改进的需要；
3.3确保在整个组织内提高满足顾客、相关方和职工要求的意识。
评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件,明确了输入活动要求、信息及数据，输入包括以下内容：
a)管理体系的审核结果，内审、外审和顾客的审核；
b)相关方满意度的测量结果；
c)纠正和预防措施方面的情况和产品符合性分析；
d)往年评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果；
e)由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施；
f)方针、目标、指标及方案完成情况及重大环境因素和重大风险因素的控制情况。
g)一体化管理体系文件的运行是否符合变化的法律、法规要求，并提出改进建议。
h)顾客、职工及相关方的投诉抱怨和非常关心的问题。

 

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