质量管理体系审核通用检查表(doc 40页)

质量管理体系审核通用检查表内容提要：
检查内容：
组织是否有文化的质量管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？
质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？
查询相关文件的途径
质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？
制定的文件控制程序是否符合要求
文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
是否有对记录进行管理的程序
最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？
组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？
质量方针的制定
质量方针的内容
质量方针的传达与管理
质量方针是否得到实施
质量方针的评审与修订
组织是否设定了质量目标
设定目标应考虑的内容
目标的实现情况
有无目标实现的证据
目标是否定期评审、修订
策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求？质量管理体系策划的输出是否形成文件？
是否提供了实施质量目标的资源？
质量管理体系策划是否体现了持续改进？
质量管理体系策划是否受控？更改期间质量管理体系的完整性是否得了保持？
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