某集团不合格品控制程序(doc 11页)

某集团不合格品控制程序内容提要：
1.目的：发现不合格品及可疑产品时，能确实由职责部门迅速加以处理，确保不合格品不被进一步加工、使用或发货。
2.范围：所有不合格品及可疑产品，含客户或分包商提供原材料或零部件、客户不合格品退货及过程中发现的不合格品或成品。
3.定义：无。
4.流程
5.内容：
5.1.进货检验不合格品处理
5.1.1.由进货检验员按《进货检验指导书》进行检验，判定不合格时，须用红色[不合格品标签]标示，并隔离至“不合格区域”，避免与合格品混淆。同时填写[产品拒收及跟踪单]并视情形依以下方式处理：
(1) 挑选：若为紧急待用料时，分包商须于当日内派员至本公司全检挑选、加工修理或更换新产品供本公司使用；如分包商来不及全检时，可由公司内质保部、生产制造部代为全数挑选或加工修理至所需要的用量。
(2) 退货：经进货检验员判定为较严重(或批量)不良时，由质保部通知采购部的供应商质量工程师（以下简称SQE），并由SQE发出PRR或电话通知分包商，分包商须于二个工作日内将不合格品提回或派员至本公司处理，愈期不处理时，本公司将作为报废品处理，不负保管的责任。
5.2.过程检验不合格品处理
5.2.1.操作工于生产中发现不合格品时，须立即报告班组长，并暂时停止生产，同时用红色[不合格品标签]标示。质保部检验员于过程巡回检查发现不合格品时，须立即通知现场主管，生产制造部需按《纠正与预防措施控制程序》（TSP8.10）提出[问题交流报告]并按规定办理。
5.2.2.过程中发现的不合格品须隔离至“不合格品区域”，由质保部在每班次结束后填写[产品拒收及跟踪单]并判定按以下方式处理：
(1) 让步接收：因紧急而后道工序能够克服其不合格，依《让步接收作业规定》(WI-8.8-001)处理。
(2) 挑选：由生产制造部派员进行全检挑选使用。
(3) 返工：由质保部通知生产制造部按《返工作业规定》（WI-8.8-002）进行返工，返工品须经检验员复检合格后，方可流入下一工程或入库。
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