某某股份有限公司内部质量审核程序.doc6

1        目的
1.1      为查明质量体系各要素的实施情况与效果，确定是否需要采取纠正和改进措施，以确保质量体系持续、有效运行。
1.2      通过内部质量审核，查出并纠正不符合项，为第二、第三方审核认证着准备。
1.3      为保证质量体系的自我改进，不断完善和提高。
2.       范围
适用于内部质量审核活动的控制。
3       职责
3.1     管理者代表负责内部质量审核年度工作计划的编制和实施，任命审核组长、组织审核组。
3.2     审核组长负责内部质量审核过程中的具体工作。
3.3     受审核部门负责本部门不符合项的纠正。
3.4     品质技术科负责纠正措施落实的跟踪、检查，审查员负责纠正措施的落实。
4       要素控制
4.1     内审一般情况一年两次，管理者代表有权根据实际情况增加审核频次。一般情况组织内审的原因为：
a.  发生了严重的质量问题或用户有严重投诉。
b.  组织领导层、隶属关系、内部结构、质量方针和目标、产品、生产技术及装备以及生产场所等有较大改变。
c.  即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核
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