必需的六个程序文件(DOC 26页)

(1)A类质量问题，指致命及严重故障、
重大质量事故、严重影响组织信誉的问题；
引起用户投诉或潜在不满的问题；
返工报废批量较大的问题；多次反复出现的B类质量问题。
(1)一般性不规范服务。服务人员的礼节礼貌、个人卫生、
行为规范不符合要求，不属重大投诉所涉及的项目。
(1)不合格包括产品和过程的不合格，可利用产品实现和
(1)与质量管理体系有关的记录：管理评审记录、文件控制记录、纠正、预防措施记
录、基础设施和工作环境记录、产品和过程监视和测量记录以及人力资源、培训记录等。
(1)人力资源部负责根据质量管理体系的过程和区域的状况，重要性以及以往审核的 结果，
制订“质量管理审核年度工作计划”，并于年初报总经理批准后下发实施，一般情况下
，每年对质量管理体系及其所涉及的部门审核1～2次，对重要部门，根据总经理的指令可临时增加审核次数。
(1)体系文件的更改填写“文件更改单”，经总经理批准后，由总经理室实施。更改 方式可采取划改或换页。
(1)受审核部门管理者在收到“不合格项报告”后一周内，对不合格项目采取纠正措施，填写“
纠正措施报告表”中的纠正措施栏，交审核员和管理者代表验证后，组织实施。
(1)在审核组长的主持下，召开首次会议，宣布审核目的、方法、程序、日期安排及有关事项。做好记录，到会人员签到。
(1)在管理者代表主持下，成立审核组(一般由3～4人组成)，指定组长，成员适当分工。组长负责本次审核的具体组织工作。
(1)审核报告由审核组长(或授权的审核员)编写，经签署后，报管理者代表批准。
..............................