ISO9001程序文件汇编(doc 59页)

目录
公司环境分析控制程序
相关方需求和期望控制程序
岗位职责及权限
风险和机遇控制程序
岗位任职资格及要求
基础设施控制程序
过程运行环境控制程序
监视和测量资源控制程序
组织知识控制程序
人力资源控制程序
沟通控制程序
文件和记录控制程序
设计开发控制程序
外部提供产品、服务和过程控制程序
产品防护控制程序
不合格输出控制程序
监视、测量、分析和评价控制程序
内部审核控制程序
管理评审控制程序
改进控制程序
顾客满意度测定程序

 

 

内容摘要
1 目的
为满足ISO9001-2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2 适用范围
适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3 职责
3.1 行政部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。
3.2 技术部负责技术风险分析。
3.3 供销部负责市场风险分析。
3.4 技术部负责经营和服务质量风险分析。
3.5财务部负责财务风险分析。
4 工作程序
4.1 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。
4.2 参与风险管理的人员应经过行政部组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。
4.3 需考虑的风险有：
4.3.1质量风险
a直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货、修理等风险。
b间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。
4.3.2环境风险
a产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品服务，考虑库存。
b人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。
c政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。
d经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。

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