某食品工业措施控制程序(doc 5页)

某食品工业措施控制程序目录：
1.目的
2.适用范围
3.职责
4.工作程序
5.相关文件
6.记录

某食品工业措施控制程序内容提要：
4.4.3   纠正行动的制定
4.4.3.1  办公室组织相关部门制定针对投诉问题的处理方案，记录于《顾客投诉处理单》上，经公司董事长或经理的批准后回复顾客。
4.4.3.2  对于处理方案不能与顾客取得协调一致时，应反馈至公司董事长或经理，并就处理方案进一步与顾客协商，争取能与顾客达成一致意见。
4.4.3.3  如与顾客协商不成时，可根据合同按相关的法律法规的规定进行处理。
4.4.3.4  对于投诉的处理结果应记录于《顾客投诉处理单》。
4.4.4    纠正措施的制定、实施、跟踪、验证按本条款4.5项、4.6项运行。
4.5 纠正措施的制定与实施
4.5.1    管理者代表负责组织相关部门根据4.3的结论制定出纠正措施及要求完成时间，填写《纠正措施报告》中相应的栏目。
4.5.2   各部门制订纠正措施时，应根据不合格问题的重要性及所承受的风险程度，采取相应的纠正措施，同时需考虑制订防止同类问题再次发生预防措施的可能性，对于需要采取预防措施的参见《预防措施控制程序》进行。
4.5.3    制定的纠正措施应由管理者代表审核，并确定责任部门，经董事长批准后，直接交责任部门。
4.5.4    责任部门按批准后的纠正措施及时间要求实施纠正措施。
4.5.5    责任部门应将纠正措施的执行情况及其结果填写于《纠正措施报告》中。
4.6 纠正措施的跟踪验证
4.6.1    责任部门按批准后的纠正措施实施，并将纠正措施实施结果报告管理者代表。
4.6.2    管理者代表或其指定的授权人员负责对纠正措施的实施情况进行跟踪验证，以确保这些措施得到有效执行，并做好措施实施结果的统计、记录。
4.6.3    管理者代表或其指定的授权人员应使用适当的技术、方法对纠正措施实施的结果进行分析研究，以验证该纠正措施的有效性。

4.6.4    如责任部门未按期、有效的完成纠正措施或对纠正措施的有效性方面验证结果不满意时，管理者代表应重新组织相关部门讨论，重新规定完成期限或重新制定纠正措施按4.5项、4.6项运行，直至验证结果满意。
4.6.5    验证结果满意后，验证人员在《纠正措施报告》中填写验证意见，并交管理者代表审核以关闭此不合格项。
4.6.6    管理者代表负责《纠正措施报告》的管理，编制《纠正措施报告清单》。
4.7 对于重大的纠正措施的实施情况，由管理者代表汇总后报告董事长并提交管理评审。涉及多个部门的纠正措施应提交董事长批准。
4.8 纠正措施的巩固
4.8.1    经验证有效的纠正措施应加以巩固，以长期消除产生不合格的原因。
4.8.2    巩固的方法
将有效方法纳入文件以及培训等。
4.8.3    为巩固纠正措施所引起的文件更改按《文件控制程序》的规定执行，培训按相关的规定执行。

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