ERP系统建设内部控制工作程序蓝图设计(ppt 155页)

阶段一.项目准备
阶段二.蓝图设计
2.2.1 完成差异分析，编制ERP蓝图
2.2.2 地区公司内控管理部门落实风险控制，确认形成系统控制矩阵
2.2.3 执行ERP蓝图建模质量检查
阶段三.系统配置
阶段四.测试检查
阶段五.流程完善
阶段六.上线审批

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