内部控制制度之电子数据处理循环(doc 36页)

内部控制制度之电子数据处理循环目录：
文件履历纪要页
1.总则
1.1.制定目的
1.2.适用范围
1.3.权责单位
2.电子数据处理循环
2.1.循环图
2.2.循环作业
3.附则
3.1.制修废与颁布实施
3.2.编号、版本、日期、页次／页数
3.3.附件
3.3.1.相关资料
（数据1）「电子数据处理循环图」
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