现代企业ERP系统管理制度(doc 26页)

现代企业ERP系统管理制度目录：
1、总则
2、岗位及岗位责任
3、操作管理制度
4、系统维护制度
5、机房管理制度
6、数据备份制度
7、数据保密制度
8、档案管理制度

 

现代企业ERP系统管理制度内容提要：
为了加强会计档案管理，确保会计档案的安全，特制订本规定：
（一） 单位应根据帐簿数据准确编制会计报表，报表格式由会计主管部门统一设计或认可。
（二） 报表的编制要求做到数据真实，计算正确，内容完整，手续齐备，做到帐证，帐表，表表之间勾稽严密，有所属单位的应将所属单位的报表进行汇总，并将本单位报表、所属单位报表和汇总表一并报出，书面报表必须由分管帐务的领导，会计主管和制表人签名盖章。
（三） 单位的会计档案包括存储在磁盘（硬盘和软盘）上的会计文件和以书面形式存放的会计凭证、会计帐簿和会计报表。存储在磁盘上的会计文件必须按规定及时打印输出书面形式，未打印之前不得抹去。由机器打印输出的会计档案发生缺损时，必须补充打印，并由操作使用人员在打印输出的页面上繁体字或盖章注明，由系统管理员签字盖章认可。磁盘形式的会计档案保管期限必须在两年以上，其中会计科目和总帐数据（包括年度和月度汇总数据）必须永久保存，明细帐、记帐凭证及其他数据资料在两年后可根据需要决定存毁。
（四） 必须经常对硬盘上的会计数据建立移动介质(软盘、光盘、磁带)备份。备份是通过对硬盘的会计数据建立副本来实现信息存储的，每月备份不得少于一次。不得直接对硬盘上的会计数据和作为正式档案的备份盘上的会计数据进行任何非法操作，如要对磁盘会计数据进行加工，必须使用备份盘的副本，不得删除硬盘和备份盘的数据。恢复系统数据必须使用最新的正式备份。

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