某家具公司SAP实施之供应商主档维护流程(doc 24页)

某家具公司SAP实施之供应商主档维护流程目录:
1.流程说明
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
3.2.系统菜单及交易代码
3.3.系统屏幕及栏位解释

 

某家具公司SAP实施之供应商主档维护流程内容提要:
    此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。
    内部供应商主档基本资料维护由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。
    一次性供应商不作系统维护作业。
    若针对供应商主档执行维护，则必须由相关业务单位填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），并经相关主管签核。所有单位在执行供应商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。
    供应商主档修改：
   （1）若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息，则由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统。
    （2）若变更的供应商信息中含有财务信息，则在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。
    （3）若因财务之供应商的科目变更，则由财务自行在系统中维护相关财务数据。

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