SAP用户操作流程手册(DOC 41页)

1.采购流程
2.销售流程
3.第三方销售流程
4.公司内调拨流程
5.公司间调拨流程
6.借酒流程
7.还酒流程
8.借酒消耗流程
9.超信用审核批准
价格比较<ME49>
供应商报价维护<ME47>
信用审核<VKM1>
创建供应商的报价单<ME41>
发票校验<MIRO>
发货<VL10D>/<VL02N>
外向交货
外向交货<VL01N>
开票
开票<VF01>
收货
收货<MIGO>
整体流程
整体流程
采购发票校验<MIRO>
采购合同<ME31K>
采购申请
采购申请<ME51N>
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