某药业现有业务流程报告(DOC 45页)

1合同台帐
1生产计划
1.中药材（1家）
1.供应商准入机制
1.包装材料以及宣传品及促销品
1.包装材料（21个品种）
1.原辅料按称量操作规程进行称量,并填写称量记录
1.各需求部门人员填写辅助材料领料单,经批准后交储运部处理.
1.成品主管开配货单交成品仓管员和搬运工并依此单进行配货
1.每年供应部对每种物料进行一次招标，
以制定全年的指导价格。年中根据市场的价格变动对物料进行相应的价格调整。
同一物料具有一家或多家供应商，但价格完全相同。
1.部分库存物料的库存信息反映不及时。
1.  分部及片区经理需签名。
10原辅包装材料接收单
11付款申请书
12购买设备申请报告
13招标申请审批表
13日发货和库存报告
14宣传品、促销品月报表
14标书评审记录
15原辅材料综合月报表
15采购订单
16设备开箱点收单
16辅助材料各部门领用统计表
17月各部门共用品领用明细表
17设备安装验收报告
18固定资产异动单
18月成品报废表
19包装材料补（退）料单
19月零售统计表
20不合格成品台帐
20月送礼.抽检统计表
21原辅、包装材料总帐
21月末库存成品---盘点表
22仓库红字出库月统计表
22宣传品、促销品检验记录
23偏差处理单
23月成品入库统计表
24发货通知单
24月仓库成品出库月统计表
25原辅料称量记录
25月平衡表
26药品购进记录
27原辅、包装材料外观检查记录
28不合格原辅、包装材料台帐及处理记录
29合格证
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