学校内部控制培训资料(doc 44页)

目               录
单位层面内部控制
内部控制领导小组1
内部控制工作机制2
权力运行机制实施方案10
权力运行监督15
学校管理内控制度.（预算、收入、支出、采购、资产、建设项目、合同、经费报销、申购验收、报废报损、会计档案）.17
不相容职务分离办法22
账务处理程序制度24
财务公开制度25
会计工作交接制度26
会计档案管理制度27
票据管理制度29
会计员岗位职责29
审核岗位职责31
财政专项资金管理办法32
业务层面内部控制
支出管理内部控制制度.34
预算编制内部控制制度35
政府采购内部控制制度36
固定资产管理制度39
资产清查制度41
 

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