企业内部控制培训课件(PPT 101页)
企业内部控制培训课件(PPT 101页)内容简介
内部控制的概述(续)
内部控制COSO整体框架概述
中国对内部控制的合规要求
内部控制缺陷的定义
内部控制缺陷标准参考
非财务报告内部控制缺陷认定参考
(一)项目投资业务管理流程
(二)项目建设业务管理流程
(三)运营业务管理流程
1、运营业务管理流程目录
流程名称:建设消缺项目管理流程流程编号:3.1
流程名称:特许经营协议变更审批流程流程编号:3.2
流程名称:垃圾处理价格调整流程流程编号:3.3
流程名称:运营项目采购方案审批管理流程流程编号:3.4
流程名称:运营项目计划外垃圾处理管理流程流程编号:3.5
流程名称:运营其他收入管理流程流程编号:3.6
流程名称:合格供应商审批管理流程流程编号:3.7
流程名称:招标(比选)审批管理流程流程编号:3.8
流程名称:运营项目年度库存物资核定管理流程流程编号:3.9
流程名称:运营项目单项资产到期报废管理流程流程编号:3.10
流程名称:运营项目设备大修/设备更新管理流程流程编号:3.11
流程名称:运营项目科研项目/技改技措项目管理流程流程编号:3.12
流程名称:运营项目无偿移交管理流程流程编号:3.13
(四)人力资源管理流程
四、人力资源管理
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内部控制COSO整体框架概述
中国对内部控制的合规要求
内部控制缺陷的定义
内部控制缺陷标准参考
非财务报告内部控制缺陷认定参考
(一)项目投资业务管理流程
(二)项目建设业务管理流程
(三)运营业务管理流程
1、运营业务管理流程目录
流程名称:建设消缺项目管理流程流程编号:3.1
流程名称:特许经营协议变更审批流程流程编号:3.2
流程名称:垃圾处理价格调整流程流程编号:3.3
流程名称:运营项目采购方案审批管理流程流程编号:3.4
流程名称:运营项目计划外垃圾处理管理流程流程编号:3.5
流程名称:运营其他收入管理流程流程编号:3.6
流程名称:合格供应商审批管理流程流程编号:3.7
流程名称:招标(比选)审批管理流程流程编号:3.8
流程名称:运营项目年度库存物资核定管理流程流程编号:3.9
流程名称:运营项目单项资产到期报废管理流程流程编号:3.10
流程名称:运营项目设备大修/设备更新管理流程流程编号:3.11
流程名称:运营项目科研项目/技改技措项目管理流程流程编号:3.12
流程名称:运营项目无偿移交管理流程流程编号:3.13
(四)人力资源管理流程
四、人力资源管理
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