内控制度培训讲义(doc 40页)

目錄
1. 總則
2.進貨及付款的管理
2.1進貨流程的職責與權限
2.2進貨流程控制
2.3廠商對帳付款管理
3.銷售及收銀管理
3.1銷售及收銀的職責與權限
3.2銷售及收銀管理
4.盤點與核算的管理
4.1盤點與核算的職責與權限
4.2盤點的控制管理
4.3報損的控制管理
5. 報表與單據管理
5.1報表與單據管理的職責與權限
5.2報表與單據管理的重要性
5.3報表與單據清單
5.3管理規則

 

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