电力行业内部控制操作指南(DOC 42页)

一、 关注要点
一、 内部控制缺陷分类
一、 内部控制评价的对象
一、 战略风险
一、 控制目标
一、 风险的定义
一、 风险评估的组织管理
三、 信息传递业务流程
三、 内部控制缺陷认定程序
三、 内部控制评价的组织形式和职责安排
三、 市场风险
三、 风险分类
三、 风险评估实施步骤
二、 主要风险
二、 内部控制缺陷的认定标准
二、 内部控制评价的原则
二、 管理措施
二、 财务风险
二、 风险的特征
二、 风险评估的基本方法
五、 内部控制评价的方法
五、 法律风险
五、 风险管理报告
五、 风险管理流程
四、 全面风险管理
四、 内部控制缺陷报告
四、 内部控制评价的内容
四、 监督评价
四、 运营风险
四、 风险评估应当关注的问题
第一章 电力行业基本情况与内部控制建设背景
第一节 电力行业基本情况
第二节 内部控制评价与审计
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