内部控制缺陷及修补建议汇总(DOC 38页)

目录
一、 共通缺陷 2
二、 公司治理与合规管理 5
三、 采购管理 6
四、 技术进步管理 12
五、 生产冶炼及存货管理 13
六、 工程项目和固定资产管理 14
七、 销售管理 23
八、 资金管理 26
九、 关联方交易管理 32
十、 预算和费用管理 33
十一、 财务报告与税务管理 34
十二、 人力资源与薪酬福利管理 38
十三、 信息系统管理 42

 

..............................