全面风险评估报告(PDF 38页)

目 录
一、背景介绍 . 1
二、风险评估工作实施方法 . 2
（一）风险评估的工作思路 . 2
（二）风险评估工作实施步骤 . 3
1.   确定工作范围 . 3
2.   整理风险汇总表 . 4
3.   制定评分标准 . 4
4.   第一次风险问卷 . 6
5.   高管层访谈 . 6
6.   第二次风险问卷 . 7
7.   20 大风险排序  7
8.   汇总合同相关风险 . 8
9.   合同风险问卷 . 8
10.   取得合同清单 . 8
11.   审阅合同样本 . 9
12.   合同风险列表 . 9
三、风险评估结果 . 11
（一）20 大风险排序  11
（二）风险评估结果分析 . 22
1.   20 大风险坐标分析  22
2.   全面风险评估结果 . 23
3.   合同风险评估结果 . 25
四、未来风险管理工作建议 . 25
（一）风险应对策略 . 25
1.   风险关注程度 . 25
2.   风险应对策略 . 26
（二）建立/完善风险管控及监督体系  27
（三）制定风险预警机制 . 28
五、附件 . 30
附件 1：XXX集团有限公司风险汇总表 . 30
附件 2：第一次风险调查问卷发放统计表  32
附件 3：中高级管理层最关注的 20 项风险因素（含打分）. 35
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