U890产品培训-内控管理(PPT 62页)

主要内容
总体课程安排
COSO内部控制的定义
内部控制的作用
内部控制必要性
我国的企业内部控制规范
U8合规性产品对应
完善U8系统管理及安全
完善U8系统管理及安全-管理员权限分离
完善U8系统管理及安全-数据卸出与还原
完善U8系统管理及安全-完善自动备份计划
完善U8系统管理及安全-角色导入
安全策略与登录控制内控改进
安全策略变更查询
账套数据操作历史
清退站点日志查询
功能操作日志分析
系统账号管理审查
登录认证失败历史
非在职人员账号查询
权限变更追溯
权责分配审计查询
不相容权限审计
不相容权限审计-设置规则
不相容权限审计-控制权限
不相容权限审计-不合规授权审计
Unit 2 不相容权限审计-不合规授权审计
不相容权限审计-不合规业务操作审计
Unit 2 不相容权限审计-不合规业务操作审计
业务处理追溯
业务数据操作日志-明细表
业务数据操作日志-联查表体变化明细
业务数据操作日志-联查删除信息
业务数据操作日志删除关键字
业务数据操作日志-汇总分析
业务参数变更查询
业务处理追溯-启用选项
Unit 3 业务操作时效性审查
其他功能内控改进
数据权限内控改进
档案审核内控改进

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