内部控制信息系统(PDF 51页)

目 录
导 读  2
1 产品简介 . 1
1.1 产品定位 . 3
1.2 产品设计理念 . 3
1.3 产品形态 . 4
1.4 系统构成 . 4
2 产品主要功能 . 4
2.1 主要功能概述 . 4
2.2 资源管理 . 5
2.2.1 风险内控组织管理 . 5
2.2.2 风险内控人员管理 . 6
2.3 控制环境 . 7
2.3.1 组织机构管理 . 7
2.3.2 业务流程管理 . 8
2.3.3 目标管理 . 10
2.3.4 指标管理 . 11
2.4 合规管理 . 13
2.4.1 政策法规 . 13
2.4.2 企业制度 . 14
2.5 风险管理 . 16
2.5.1 风险维护 . 16
2.5.2 风险应对检查 . 17
2.5.3 实体视图 . 19
2.5.4 部门视图 . 20
2.5.5 风险图谱 . 21
2.6 风险事件管理 . 23
2.6.1 事件登记 . 23
2.6.2 事件处理 . 25
2.6.3 事件应对检查 . 26
2.6.4 损失汇总 . 27
2.6.5 损失分类汇总 . 29
2.7 内控管理 . 30
2.7.1 流程实体视图 . 30
2.7.2 组织机构视图 . 31
2.8 问题缺陷管理 . 32
2.8.1 问题缺陷登记 . 32
2.8.2 问题缺陷处理 . 34
2.8.3 管理建议 . 35
2.8.4 整改追踪 . 36
2.8.5 责任追究汇总 . 37
2.9 决策支持 . 38
2.9.1 指标进度 . 38
2.10 系统管理 . 39
金蝶风险与内部控制信息系统V3.0产品手册
金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 5 页/共 51 页
2.10.1 实体维护 . 39
2.10.2 风险评估计算参数设置 . 41
2.10.3 基础数据维护 . 41
2.10.4 目标分类维护 . 42
2.10.5 风险分类维护 . 43
2.10.6 指标分类维护 . 43
2.10.7 问题分类维护 . 44
2.10.8 政策法规分类维护 . 45

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