农业股份公司内部控制制度汇编(DOC 48页)

目录
通知（川希股[2010]21号） 2
企业内部控制基本规范 3
企业内部控制－货币资金 11
企业内部控制—采购 15
企业内部控制—存货 27
企业内部控制—销售 33
企业内部控制—工程项目 39
企业内部控制—固定资产 47
企业内部控制—无形资产 54
企业内部控制—长期股权投资 60
企业内部控制－筹资 74
企业内部控制－预算 79
企业内部控制—成本费用 86
企业内部控制－担保 94
企业内部控制—合同协议 98
企业内部控制—业务外包 105
企业内部控制－对子公司控制 113
企业内部控制—财务报告编制与披露 125
企业内部控制—人力资源政策 132
企业内部控制—信息系统一般控制 138
企业内部控制—衍生工具 147
企业内部控制—企业并购 151
企业内部控制—关联交易 156
企业内部控制—内部审计 163
企业内部控制—组织架构 172
企业内部控制—发展战略 179
企业内部控制-企业文化 183
企业内部控制—社会责任 185
企业内部控制—研发 195
企业内部控制—人力资源 200

 

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