汽车股份有限公司内部控制培训(PPT 40页)

主要内容
什么是内部控制
内部控制的目标
《企业内部控制基本规范》对企业的意义
企业建立与实施内部控制应遵循的原则
企业建立与实施有效的内部控制的要素
风险的定义
公司层面控制之风险评估
构建内部控制体系的步骤
本次工作目标
推进计划与进展情况
时间要求
建立健全业务层面控制的步骤
其中部分内容要求
识别关键风险点
设置相应的控制目标
制定有关控制措施
落实控制责任
记录控制活动的文档和涉及的制度、办法
江汽股份《内部控制手册》的结构

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