企业内部控制应用指引(PPT 130页)

主要内容
企业内部控制应用指引
企业内部控制规范体系
《企业内部控制应用指引》主要内容
一、企业内部控制应用指引第1号—组织架构
二、企业内部控制应用指引第2号—发展战略
案例二、英特尔公司使命（发展战略）的改变
三、企业内部控制应用指引第3号—人力资源
四、企业内部控制应用指引第4号—社会责任
案例三、西安飞机国际航空制造股份有限公司2009年度社会责任报告
五、企业内部控制应用指引第5号—企业文化
案例四、法国兴业银行错误的企业文化
六、企业内部控制应用指引第6号—资金活动
案例五、完达山股份有限公司筹资内部控制制度
案例六、神东煤矿营运资金内部控制
案例七、中国华源集团的信用危机
案例八、鄂尔多斯羊绒集团公司资金管理机制
七、企业内部控制应用指引第7号—采购业务
案例九、山东莱州矿业公司比价采购和招标采购
企业采购业务内部控制流程图
企业供应商分类表
八、企业内部控制应用指引第8号—资产管理
案例十、亚星集团公司存货管理内部控制缺陷
案例十一、上海大众固定资产管理流程
案例十二、厨洁公司无形资产管理内部控制缺陷
九、企业内部控制应用指引第9号—销售业务
案例十三、上海宝钢销售与收款业务的内部控制
十、企业内部控制应用指引第10号—研究与开发
生产企业研究与开发活动内部控制流程图
案例十四、QD软件公司研发风险管理与控制
十一、企业内部控制应用指引第11号—工程项目
工程项目风险控制流程图
工程项目决策内部控制流程图
十二、企业内部控制应用指引第12号—担保业务
案例十五、武汉中山集团贷款担保呆滞案
十三、企业内部控制应用指引第13号—业务外包
业务外包内部控制流程图
案例十六、同仁堂物流业务外包实施策略
十四、企业内部控制应用指引第14号—财务报告
企业财务报告内部控制流程图
案例十七、企业财务报告分析案例
十五、企业内部控制应用指引第15号—全面预算
全面预算管理组织体系基本架构图
全面预算基本业务内部控制流程图
全面预算管理流程图
全面预算编制流程图
全面预算审批控制流程图
案例十八、山东航空集团实施全面预算管理系统
案例十九、管理类费用预算的编制
十六、企业内部控制应用指引第16号—合同管理
合同管理内部控制流程图
案例二十、DGE股份有限公司合同管理制度
十七、企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递
内部信息传递内部控制流程图
案例二十一、华普超市内部信息传递
十八、企业内部控制应用指引第18号—信息系统
案例二十二、大连某某集团信息体系建设

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