内部控制培训(PPT 46页)

主要内容
内部控制培训
习近平总书记强调指出
李克强总理指出
财政部楼继伟部长要求
有关内部控制的两个文件
我国内部控制的发展历程
什么是医院的内部控制
内部控制的意义
“人治”转向“法治”
以为法不责众的集体决策
楼继伟部长提出内控建设的要点
医院可能存在的风险
行政事业单位实施层面
一、一把手工程
医院内部控制设计概述
医院内部控制设计的功能
二、二个层面
医院层面内部控制的具体内容
组织框架设计
医院层面内部控制——人员
关键岗位必须定期轮岗
单位层面（一）
单位层面（二）
单位层面（三）
三、三个结合
四、四项原则
五、五项目标
经济活动管理结构
单位主要的业务活动及其管理制度
六、六项业务
固定资产控制（举例）
固定资产管理风险及控制措施（举例）
资产处置流程(举例)
合同控制
合同管理流程(举例)
七、七个步骤（控制活动）
八、八个方法（控制手段）
关于内控工作的结果表现形式
总结
 

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