内控成果编制方法介绍(ppt 39页)

目录
内部控制体系概览
内部控制成果具体编写说明

 

 

内控成果编制方法介绍
内部控制体系概览
青岛港内控体系整体架构——流程划分
青岛港内控体系文件介绍
成果示例——风险清单
成果示例——流程图
成果示例——成果矩阵
现阶段各单位内控成果编制要求
内部控制成果具体编写说明
内控体系确定—业务流程划分
内控成果了解
内控成果概述
内控成果编制步骤
流程图刻画—业务流程梳理
流程描述——三级节点确定
成果矩阵—定义
成果矩阵—对标
成果矩阵对标
成果矩阵—控制措施写作方法
成果矩阵—编号规则
风险清单-风险定义
风险清单-风险评估主体
风险清单-风险管理逻辑
风险清单-风险辨识
风险清单-风险辨识示例
风险清单-风险分析
风险清单-风险频率与损失的认定
风险属性类别认定
风险管理策略选择

 

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