某公司内部控制与监督管理知识分析法(doc 32页)
某公司内部控制与监督管理知识分析法(doc 32页)内容简介
某公司内部控制与监督管理知识分析法(doc 32页)目录:
第一章 总 则
第二章 组织机构、职责、权限及目标
第三章 内部监督与控制的程序和要求
第四章 公司组织架构及运行效率的审计监察
第五章 组织行为及风险控制的审计监察
第六章 购销活动的审计监察
第七章 成本费用的审计监察
某公司内部控制与监督管理知识分析法(doc 32页)简介:
各公司原材料、辅料、低置易耗品、工具、用具等管理是否符合制度规定。包括但不限于以下内容:
(一)管理是否有序;是否按规定分别建立账、薄、卡;
(二)领用、消耗等手续是否健全、完整;
(三)盘点、清查是否按规定程序和要求进行;账实、账卡等是否相符;
(四)盘盈、盘亏以及报损的处理是否符合规定;
(五)相关报表的编制,是否正确、完整;报送是否及时。
产成品、在产品的管理是否符合规定。包括但不限于以下内容:
(一)是否按规定分别建立台账和卡片;
(二)清点、盘存是否按规定进行;盘盈、盘亏以及报损的处理,是否符合规定程序和权限;
(三)包装是否符合规定;出库、发运等手续是否健全、完整;
(四)相关报表编制,是否正确、完整和报送及时。
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