您现在的位置: 精品资料网 >> 财务管理 >> 内部控制 >> 资料信息

KPMGSOX法案内部控制矩阵培训资料(ppt 38页)

所属分类:
内部控制
文件大小:
538 KB
下载地址:
相关资料:
kpmg,内部控制,控制矩阵,培训资料
KPMGSOX法案内部控制矩阵培训资料(ppt 38页)内容简介

目录
记录与财务报告相关的内部控制
如何编写内部控制矩阵
如何进行地市公司的自我检查和缺陷修补

 

 

记录与财务报告相关的内部控制
总部和省公司层面内部控制记录的基本框架和内容
省公司层面记录与财务报告相关的内部控制
编写内部控制矩阵的目的
提炼关键控制点并编制内部控制矩阵
会计报表认定
控制的频率与样本量
控制的类型
控制的类型
一些注意事项
穿行测试
穿行测试(续)
关键成功要素
修补内部控制设计缺陷的基本步骤
内部控制设计缺陷汇总和修补计划
关键成功要素


..............................