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房地产开发有限公司监察部管理制度(doc 30页)

所属分类:
内部审计
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房地产开发有限公司监察部管理制度(doc 30页)内容简介
主要内容
第一节  审计组管理制度
第一条  总则
第二条  审计组组织机构
第三条  审计组的职责
第四条  审计人员岗位职责
第五条  审计组的管理权限
第六条  审计人员行为规范
第七条  审计事项的处理依据
第八条  审计工作流程
第九条  审计类型
第十条  审计项目
第十一条  审计报告
第十二条   审计处理处罚决定
第十三条   后续审计
第十四条  复议仲裁
第十五条  审计档案管理规定
第十六条  审计人员考评、奖罚
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