财务管理知识分析报告(DOC 22页)
财务管理知识分析报告(DOC 22页)内容简介
财务管理知识分析报告(DOC 22页)目录:
一、概述
二、成本费用
三、营业部门经营情况
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营业收入:5月份酒店经营收入为 万元其中:客房 万元,中餐部 万元、大堂吧 万元),康乐部其他收入 万元、其他收入 万元。
本月预算经营收入为 万元,实际营业收入少于预算 万元,完成预算的 %;比上年同期减少 万元,减幅为 %,要是上年5月份有电主游收入 万元。若剔除此收入,则实际经营收入增加 万元。
本年累计营业收入为 万元,与预算相比低 万元,低预算 %;低于去年同期 万元的 万元,降幅为 %,减少原因有两个:一是去年4月份有一卡通抵工程收入 万元,二是去年5月有电游收入 万元,但今年4-5月有圣爵菲斯会场收入 万元,至本月底止已完成全年 万元预算任务的 %。
经营利润:本月酒店经营利润为 万元,与去年同期 万元相比增加 万元,升幅为 %;与预算 万元相比低 万元,减幅 %。本月营业利润率为 %,与去年同期 %相比高 个百分点,与预算 %相比高 个百分点。
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