财务内部控制制度汇编(doc 31页)

目   录
货币资金管理的内控制度 2
财务预算控制 2
票据管理内控制度 2
往来帐款的内部控制制度 2
内部牵制和稽核制度 2
收入内控制度 2
支出管理的内控制度 2
债权和债务控制 2
库存物资内部控制制度 2
基建项目财务管理 2
分支机构的财务管理 2

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