财务内部控制制度(doc 9页)

主要内容
一、总则
二、资金筹集
三、财务收支内部控制
四、货币资金内部控制
五、对外投资内部控制
六、销售与收款内部控制
七、成本与费用内部控制
八、工薪与人事内部控制
九、收入利润内部控制
十、固定资产内部控制
十一、分析和考核
十二、内部审计
十三、附则

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