内部控制检查指南-公司内控检查工作底稿(xls)

内部控制检查指南-公司内控检查工作底稿(xls)内容简介

内部控制环境情况调查评价表
单位自查情况评价表
部门季度穿行测试情况评价表
业务流程检查评价汇总表
内部控制日常工作情况评价表
内部控制检查评价汇总表
未执行控制点汇总表

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