合肥某公司内部控制自我评价报告(pdf 11页)

合肥某公司内部控制自我评价报告内容提要：
内部控制制度的基本目标：
1、建立和完善符合现代企业管理要求的本公司法人治理结构，形成科学的
决策机制、执行机制和监督机制，确保本公司经营管理目标的实现。
2、建立行之有效的风险控制体系，强化风险管理，提高风险意识，确保本
公司各项业务活动的健康运行。
3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保
护本公司财产的安全与完整。
4、规范本公司会计行为，保证会计资料真实、合法、完整，提高会计信息
质量。
5、确保国家有关法律法规和本公司内部规章制度得到贯彻执行。

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