投资集团公司内部审计管理制度规范(doc 4)
投资集团公司内部审计管理制度规范(doc 4)内容简介
一、总 则
二、审计机构和人员
三、审计对象、范围和依据
四、审计种类和方式
五、内部审计的主要职权
六、内部审计工作程序
七、审计档案制度
八、奖励与处罚
九、附 则
第一条 为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、规范化,根据国家有关审计工作的法律、法规,结合公司实际情况,特制定本制度
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