广西某公司内部审计管理制度(doc 15页)

广西某公司内部审计管理制度目录：
第一章 总则……1
第一条 释义……1
第二条 目的……1
第三条 范围……2
第二章 内部审计机构……2
第四条 执行董事……2
第五条 审计委员会……2
第六条 审计员……2
第七条 外部审计机构职责……3
第三章 内部审计的范围、依据……4
第八条 内部审计范围……4
第九条 审计依据……4
第四章 内部审计内容……4
第十条 财务活动及财务工作……4
第十一条 公司内部控制制度……4
第十二条 经济业务活动……5
第十三条 离职审计……5
第十四条 其他交办审计事项……5
第五章 内部审计工作程序……5
第十五条 公司年度内部审计计划……5
第十六条 内部审计立项……6
第十七条 内部审计执行……7
第十八条 专项内部审计……7
第十九条 内部审计报告……8
第二十条 内部审计结果的处理……8
第二十一条 内部审计档案管理……9
第二十二条 重大经济事项监核……9
第六章 外部审计管理……10
第七章 审计结果的评价与奖惩……11
附件：内部审计通知书……12

 

..............................