某集团融资战略策划书分析(ppt 105页)

某集团融资战略策划书分析目录：
上篇   中国某集团融资战略分析
第一章：中国电力市场发展趋势
第二章：中国某集团的市场竞争态势
第三章：中国某集团的融资战略分析
中篇   某发电增发A股可行性研究
第一章：某发电增发A股的可行性研究
第二章：某发电增发A股的必要性
第三章：某发电的增发方案设计
第四章：操作程序与要点
第五章：H股公司增发A股的案例分析
下篇   中信证券介绍
第一章：中信证券情况介绍
第二章：工作团队介绍
第三章：中信证券的成功案例

 

某集团融资战略策划书分析内容提要：
厂网分开，重组电网资产和发电资产
电网方面国家电网公司和南方电网公司均已经挂牌成立；发电资产方面已经新成立了5家全国性发电集团公司，相关发电资产已经平均划分完毕。
竞价上网
在区域电网公司经营范围内，设置一个或数个电力交易中心，在发电领域全面引入市场竞争机制。目前已经初步开始在东北电网和华东电网进行有关试点。
建立科学的电价形成机制
将电价划分为上网电价、输电电价、配电电价和终端销售电价。上网电价由国家制定的容量电价和市场竞价产生的电量电价组成，输、配电价由政府确定定价原则，终端销售电价以上述电价为基础形成，建立与上网电价联动机制。
设立电力监管委员会
通过独立的电力监管委员会，规范和监管电力市场运行，维护公平竞争，监督检查电力企业生产质量标准和处理电力市场纠纷，维护消费者权益。目前已经开始运行。
……

影响电价水平变动的因素：
竞价上网，由于竞争性因素，有降价影响；
从电价的绝对值来看，相对于国外，中国电价属于较低的，有涨价影响；
但现RMB被低估，若RMB升值，对电价低估影响会有抵消因素，即有降价影响；
从单位GDP的用电成本看，中国的指数偏高，如向下调整，则对电价有降价影响；
煤电角力，对生产成本影响；
国企改革，对人力成本影响；
利率市场化，对资金成本影响；
环保要求提高，对环保成本影响
……

培育竞争优势：
外延方面：目前五大发电集团的资产规模与市场份额均比较接近，各个集团都提出了野心勃勃的发展计划。欲在未来的竞争环境中立于不败之地，就要通过积极壮大集团的资产规模，以强化竞争和抗风险能力；
扼守西电东送的北、中、南三条东道
紧紧抓住以大带小工程
积极切入沿海经济发达地区
内涵方面：根据目前的发展规划，未来将逐步实施竞价上网，因此个体竞争能力的体现就表现在成本控制能力上，强化管理，加强技术进步是实现增强成本控制能力的必然选择。

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