我国网通公司内部控制审计资料(doc 6页)

我国网通公司内部控制审计资料内容提要：
采购–资本性支出：
资本性支出预算
招标文件
评标报告
中标通知书
正式合同
备案合同登记表
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存货及工程物资（除电信卡）：
采购单、存货出入库单、质量检验单、交付清单
存货实物登记簿
相关会计凭证
供应商发票
存货账龄分析表
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省公司
入库单
仓库台账
财务记账凭证
出库单
收妥确认单
省内卡激活通知

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