企业内部控制制度汇总(doc 32页)
企业内部控制制度汇总(doc 32页)内容简介
企业内部控制制度汇总目录：
一、 差旅费报销管理制度
二、 内部控制制度设计
三、 财务部各岗位人员应知应会标准
四、 原始凭证管理办法
五、 会计基础工作标准
六、 内部稽核制度
七、 内部会计控制规范──采购与付款
八、 内部会计控制规范──销售与收款
九、 内部会计控制规范──货币资金
十、 内部会计控制规范──基本规范(试行)
十一、 仓库管理制度
企业内部控制制度汇总内容提要：
乘坐交通工具的规定：
（1）、公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
（2）、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销。
（3）、去集团公司设有办事处的地区，连续乘车16小时以上，另外予以30元伙食补贴。
（4）、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱，超过六小时发给夜间乘车（船）补助费30元。
（5）、带车辆外出，随车送货扣除包干费中交通补助费。如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费（需分管领导或部门负责人批准）。
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