某公司2011年内部控制培训(ppt 49页)

某公司2011年内部控制培训目录：
1、培训目的
2、内控整体情况
3、具体流程

 

某公司2011年内部控制培训内容提要：
培训目的：
1.1推动公司完善内部管理制度，促进公司健康发展。
1.2督促公司全体管理人员熟悉各个专业线条的管理流程，条理清晰开展日常工作。
1.3促进公司内部建立有效的制衡、监督机制，规范公司管理行为，规避公司风险，确保公司战略目标的实现。
内控整体介绍：
2.1内部控制概念：指企业为了提高企业运行信息质量，保护资产的安全、完整，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。
2.2内控测试的定义：内控测试就是采用专业方法，对股份公司范围内的各子公司及下属机构，测试其生产经营行为是否符合《内部控制手册》的要求，从而发现各级公司在执行《内部控制手册》中存在的缺陷，同时也找出《内部控制手册》中有待提升的细节加以改进，促进企业健康的发展。
2.3《内部控制手册》所包含的内部控制流程

 

 

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